Финансовый форум

Здравствуйте, коллеги.У меня вопрос по заполнению деклараций по НДС. Дело в том, что при поднятии документов за отчетные периоды, выяснилось, что в организации расходы= доходам, соответственно НДС (18%) также соответсвует сумме входящего НДС, и получается, что уплачивать нечего. Вопрос: в декларации ставить везде 0 или всё таки указывать доход в цифрах и расход (в каких строках декларации)в цифрах? Также по доходу на прибыль организации возникли вопросы по заполнению декларации, можете указать форму декларации (может в ПО налогплательщике я не ту смотрю).

Доброе утро.
Любопытный вывод, что если доходы = расходам, то исходящий НДС = входящий НДС
Во-первых, это крайне маловероятно, 99,9% невозможно
Во-вторых, как вы так умудрились сделать, что доходы= расходы?

Объясняю логику: поступило в 2-м квартале агентское вознаграждение на сумму 56 191,73, выделяем из них НДС (18%)=10114,5 руб
Купили во 2- м квартале моноблок, принтер и расходку на сумму 15000, а также имеем договор с транспортной компанией на ежедневные поездки, израсходовали в сумме 56486 руб, НДС здесь (18%) равен 10167 руб.

Ваш второй пост полностью опровергает первый ))
В любом случае, в декларации по НДС показываете объем реализации, НДС начисленный и размер вычетов.
Разница начисленного налога и налоговых вычетов даст вам сумму либо к уплате, либо к возмещению.

Здравствуйте. Ну вот и отражайте ваши операции в декларации. В любом случае данные об НДС заносятся в декларацию из книги продаж и книги покупок.

То есть декларации не нулевые, даже если нечего платить и возмещать?

Olga писал(а):То есть декларации не нулевые, даже если нечего платить и возмещать?

Да, в любом случае декларацию нужно заполнять. Вы можете найти в любом поисковике инструкцию по заполнению декларации. Там все построчно расписано.

Спасибо за помощь.