Страница 1 из 2

Отражение убытка

СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:27
psevdomonkey
Всем Здравствуйте! Я еще совсем "новичек" в декларировании по налогу на прибыль и не знаю как верно отразить убыток.
До 4кв 14 года сдавались 'нулевки' (деятельность не велась с момента регистрации 10.02.14г). В этом четвертом квартале у нас было приобретение материала (мет.порошок селен 0,5грамм) порядка на 240000 р далее его нужно списать так как пришел в негодность. Для его приобретения использовались денежные средства внесенные на расчетный счет в качестве формирования УК и заемные средства от учредителя(по договору бес%займа). Больше операций не было. В декларации по НДСу у нас стоит сумма к возмещению из за той покупки. А как что отразить в декл по Прибыли? Я не работал с общим режимом и эта у меня первая организация, простите за глупые вопросы, но ведь это форум поисков ответов.

Re: Отражение убытка

СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:32
Антонина
А для чего Вы приобретали порошок,почему пришел в негодность?Как это подтверждено документально?Вы его уже списали?Какие проводки сделали?

Re: Отражение убытка

СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 11:21
psevdomonkey
Экспериментально было куплено всего 0,5 граммов. После обработки на оборудовании - пришел в негодность, т.е. потерял свои свойства.

Re: Отражение убытка

СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 11:49
Антонина
Если вы считаете,что все расходы оправданы и вы готовы показать убыточную декларацию,то убыток за 2014 г показываете в приложении 4 листа 02 стр.140,160,161 годовой декларации.

Re: Отражение убытка

СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 10:29
psevdomonkey
Оборудование не числится на предприятии. Как лучше быть? Возникнут вопросы и недоразумения со стороны налоговиков?

Re: Отражение убытка

СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 09:50
Антонина
psevdomonkey писал(а):Оборудование не числится на предприятии. Как лучше быть? Возникнут вопросы и недоразумения со стороны налоговиков?

Подав убыточную декларацию,Вам придет уведомление(требование) о предоставлении пояснений,в результате чего образовался убыток.Также попросят расшифровать затраты.Поэтому подумайте,сможете ли все грамотно обосновать.Возможен также осмотр помещений,складов и пр. Т.е. инспектора вправе "посмотреть",что и как произошло с этим порошком с вашими пояснениями тех.процесса.

Re: Отражение убытка

СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:15
Yanina
Здравствуйте!
Так фирме автора только один год!
По закону убыток может быть не более двух лет подряд,разве фирму с убытком за первый год работы налоговики имеют право осмотреть склад?

Re: Отражение убытка

СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 10:26
Антонина
Тут еще и НДС к возмещению,поэтому могут.

Re: Отражение убытка

СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 10:44
psevdomonkey
Yanina писал(а):Здравствуйте!
Так фирме автора только один год!
По закону убыток может быть не более двух лет подряд,разве фирму с убытком за первый год работы налоговики имеют право осмотреть склад?


Доброе утро.
Фирма зарегистрировала в феврале 13 года, и 4 квартал это первый период, в котором было движение. Разве при начале деятельности предприятие не может быть убыточным? В качестве денежных ресурсов использовался УК, сформированный полностью и заемные средства , внесенные на р/с от учредителя-он же директор. Юридический адрес этой фирмы принадлежит адресу прописки учредителя (квартира в собственности) и в принципе не дожидаясь, когда подойдет требование о предоставлении документов из за НДСа к возмещению, мы сами собрали документы по этой покупке и отнесли в канцелярию нашей налоговой. Не знаю, может и пришло требование, просто руководитель лежит в больнице и я не имею доступа к его почтовому ящику, да и подумал что не важно, можно и так подать. Телефон контактный указан мой был и никто не перезвонил. 11 марта подал в канцелярию заявление о возврате этих ден.ср на расчетный счет организации. Пока никто не звонит и денег на счете тоже нет, сегодня был в банке и про эту фирму спросил-поступлений нет. Как долго обрабатываются такие заявления?

Re: Отражение убытка

СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:09
Антонина
Добрый день еще раз!
Камеральная проверка длится 3 месяца со дня подачи декларации+1 месяц на вынесение решения.(ст.88 НК)