Рекомендованный браузер для правильной загрузки сайта - Google Chrome

  • Объявления

Вопрос по восстановлению налогового учета ООО

Данный раздел предназначен для общения по налогам ( Налоговому законодательству, видам и формам налогообложения, налоговым вычетам).

Вопрос по восстановлению налогового учета ООО

Сообщение Катичка » 20 апр 2013, 14:36

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации.
Сейчас занимаюсь восстановлением учета в организации. Дело в том, что мы являемся транспортно-экспедиционной компанией, собственного транспорта нет. Но мы в прошлом и начале этого года вели учет неправильно. Должны были вести учет как посредники, но вели обычным способом - как по договору возмездного оказания услуг. И дело в том, что мы выставляли счета-фактуры заказчику полностью на всю сумму осуществленной перевозки. В то время как должны были выставить на свои услуги и перевыставить от перевозчика (действуем от своего имени). Но дело в том, что перевозчики некоторые были не ндс-ные. И НДС нами уже уплачен в полном размере и покупатели тоже, конечно же, приняли к вычету. Как быть в такой ситуации подскажите? Что делать?
Катичка
 
Сообщений: 247
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 13:26

Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ООО

Сообщение pasha85 » 21 апр 2013, 11:34

Добрый день!
А какие договоры Вы заключали с клиентами? Транспортной экспедиции, "на организацию перевозки" или "на перевозку грузов"?
И на основании чего Вы считаете себя посредниками?
pasha85
 
Сообщений: 282
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 11:40

Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ООО

Сообщение Катичка » 22 апр 2013, 11:13

pasha85 писал(а):Добрый день!
А какие договоры Вы заключали с клиентами? Транспортной экспедиции, "на организацию перевозки" или "на перевозку грузов"?
И на основании чего Вы считаете себя посредниками?

Добрый день!
С клиентами заключены договора на услуги транспортно-экспедиционного обслуживания. А считаем посредниками себя, т.к. транспорт только наемный - услуги которого должен возместить заказчик. Изначально учет велся таким образом, что за доходы принималась вся сумма, уплаченная заказчиком, а за расходы - сумма, уплаченная водителю. и НДС мы платили тоже соответственно со всей суммы, а не только со своего вознаграждения со сделок.
Катичка
 
Сообщений: 247
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 13:26

Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ООО

Сообщение pasha85 » 23 апр 2013, 12:47

Добрый день!
А как Вы оформляли счета-фактуры для заказчиков? Полностью от своего имени?
Или указывали перевозчика?
pasha85
 
Сообщений: 282
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 11:40

Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ООО

Сообщение Катичка » 24 апр 2013, 10:42

Мы указывали свое имя. И дело в том, что мы -то и не могли бы указать имя перевозчика - т.к. перевозчики ИП
Катичка
 
Сообщений: 247
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 13:26

Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ООО

Сообщение pasha85 » 26 апр 2013, 11:28

Катичка писал(а):Мы указывали свое имя. И дело в том, что мы -то и не могли бы указать имя перевозчика - т.к. перевозчики ИП

Боюсь, что оснований учитывать договор, как посреднический, у Вас маловато.
На мой взгляд, бывший бухгалтер правильно учитывал.
pasha85
 
Сообщений: 282
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 11:40

Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ООО

Сообщение Катичка » 27 апр 2013, 11:38

Подскажите, пожалуйста, правильно ли будет в этом случае все оставить так как было (предыдущие операции), т.к. нет подтверждения того, что услуги посреднические, но в будущем делать правильно и учитывать все как нужно - как посредники, какими мы являемся?
Катичка
 
Сообщений: 247
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 13:26

Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ООО

Сообщение pasha85 » 28 апр 2013, 11:19

Оставить "как было", на мой взгляд, наиболее рациональное решение.
Чтобы учитывать договор транспортной экспедиции, как посреднический, текст договора и оформление сделки должны соответствовать посредническому характеру отношений.
pasha85
 
Сообщений: 282
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 11:40

Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ООО

Сообщение Катичка » 30 апр 2013, 11:56

Спасибо вам за помощь!!
Катичка
 
Сообщений: 247
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 13:26

Объявления


Вернуться в Налоги


  • Объявления

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron