Финансовый форум

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, у нас фирма ООО на ОСНО. У нас есть продажи без НДС (лицензии) и с НДС. Пришел аванс от покупателя на сумму без НДС. Потом продажи С НДС пошли. Этот аванс без НДСный закрывается продажами с НДС. С продаж мы просто начислили НДС к оплате. Это правильно?

Да, все правильно!

Добрый вечер!
То есть аванс сначала предполагался под услуги без НДС, но потом стороны "переиграли"?

Kamizyak писал(а):Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, у нас фирма ООО на ОСНО. У нас есть продажи без НДС (лицензии) и с НДС. Пришел аванс от покупателя на сумму без НДС. Потом продажи С НДС пошли. Этот аванс без НДСный закрывается продажами с НДС. С продаж мы просто начислили НДС к оплате. Это правильно?

Здравствуйте. Что-то не очень мне нравится. Авансы платятся под какую-то отгрузку. Если отгрузка прошла с НДС, то и с аванса Вы должны были уплатить НДС, а то недоимка будет. По какой причине у Вас безНДСный аванс зачелся с НДСной реализацией? Что в документах на аванс?

Сперва мы продали эти лицензии без НДС во 2 квартале. Затем пришли эти деньги в 3 квартале без НДС. Потом были другие продажи с НДС.

Kamizyak писал(а):Сперва мы продали эти лицензии без НДС во 2 квартале. Затем пришли эти деньги в 3 квартале без НДС. Потом были другие продажи с НДС.

Аванс перечисляется под конкретную отгрузку (услугу, работу, передачу им. прав). Поэтому он не может поступить без НДС, а продажа в счет этого аванса - с НДС. Если только речь не идет о зачетах.

Продажа была лицензий на 2 миллиона во 2 квартале. В 3 квартале пришли эти деньги 2 миллиона без НДС. Значит мне теперь в этой платежке нужно выделить НДС?

Kamizyak писал(а):Продажа была лицензий на 2 миллиона во 2 квартале. В 3 квартале пришли эти деньги 2 миллиона без НДС. Значит мне теперь в этой платежке нужно выделить НДС?

Значит не было аванса? Продажа была с НДС, Вы выдали счет-фактуру? Тогда и в платежке покупателю следовало указать "в т.ч. НДС".

Лицензии во 2 квартале продали без НДС на 2 млн.Пришла оплата за них на 2 млн без НДС.

Причем тогда аванс? Аванс - это платеж до отгрузки. А у Вас обычная оплата за реализацию, т.е. платеж после отгрузки. Продали с НДС - Вам заплатили с НДС. Если мы что-то не так поняли, то Вы распишите все операции по датам и с указанием, есть НДС или нет.