Kamizyak писал(а):Смотрите - во 2ом квартале по данному покупателю были отгрузки на 4300 тыс.руб. (из них на 2000 тыс.руб. проданы лицензии без НДС). Оплата была от них за 2 квартал на 2385 тыс.руб. Были отгрузки, с них был уплачен НДС в размере 350,847 тыс,руб. В 3 квартале были отгрузки на 900 тыс.руб.. Оплата была на 3277 тыс.руб. (из которых 2млн. руб. пришли без НДС за отгрузку во 2 квартале лицензий).Вот как быть с платежкой которая пришла без НДС? она перекрывает отгрузки с НДС.
Итак:
2кв - отгрузка 2000 без НДС + 2300 с НДС
оплата 2385 - НДС в ней есть? Платеж был до отгрузки или после? Предположу, что есть, и предположу, что Вы зачли из него 2300 с НДС. Остается 85
3кв - отгрузка 900 - НДС в ней есть? Предположим, что есть.
оплата 3277 - НДС в ней есть? Похоже, что нет, раз Вы зачли из нее 2000 второго квартала без НДС
Если мои предположения правильные, то 2300 у Вас зачлись во 2 квартале, 2000 в третьем квартале, 85, оставшиеся от платежа 2 квартала, ушли на зачет 900, отгруженные в 3 квартале. Остались неоплаченные 815 с НДС. И осталась незачтенная сумма платежа без НДС 1277.
Если Вы продолжаете работать с этим покупателем, то он может доплатить 815 отдельной платежкой, а на 1277 Вы ему должны будете отгрузить лицензий без НДС. Но это в идеале. Или пусть покупатель пишет письмо в банк (копию - Вам!!) о том, что "в строке "назначение платежа" прошу считать..." и указать, что в платежке сидит НДС.
Как-то так. Морока, конечно. Лучше бы в будущем конкретизировать платежи под отгрузки