Финансовый форум

Коллеги, добрый день, обнаружили, что в прошлом квартале в учете не отражена реализация, база по УСН не поменяется, можно ли в текущем квартале отразить эту реализацию через 90 счет, или нужно использовать 91 счет? Ошибка несущественная.

Добрый вечер.
А задним числом почему не хотите провести?
Контрагент ведь наверняка ваш приход у себя в 1 квартале отразил?

Добрый день. Выручка всегда отражается по сроку, тем более, что отчетность не сдавалась. Исправляйте в базе и доплачивайте

Вашестик Юрий писал(а):Добрый день. Выручка всегда отражается по сроку, тем более, что отчетность не сдавалась. Исправляйте в базе и доплачивайте

А, что им доплачивать-то?

авансовый платеж по УСН

Платеж доплачивать нам не надо, т.к. в доход в 1 квартале оплата от клиента попала, а расход продажа только в этом квартале попадает, т.к. поставщику оплатили только сейчас.

На УСН кассовый метод, поэтому доплачивать налог не придется.

Добрый день. Можно в текущем,если не хочется в прошлый период лезть.

Если на налог не влияет, касается только БУ, делайте обычную отгрузку 2-м кварталом (через 90).

Спасибо большое, коллеги.