Страница 1 из 2

Налог гп прибыль с учетом ПБУ 18/02

СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 09:56
milkycats
Коллеги, помогите начислить налог на прибыль, проводки с учетом ПБУ 18/02. Перешли на 1с 8, а тут условные доходы, расходы, обязательства... Дт.99 Кт 68.04 , но какой 99? Кто работает в 8, подскажите.

Re: Налог гп прибыль с учетом ПБУ 18/02

СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 17:30
Olga
Доброго дня. Если Вы раньше не применяли ПБУ18 - то в 1С 8 поставьте галку что не применяете и будет Вам счастье.

Re: Налог гп прибыль с учетом ПБУ 18/02

СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 09:59
milkycats
Доброе утро, стоит. но там идет план счетов под ПБУ: условный расход, доход , разницы. Куда?

Re: Налог гп прибыль с учетом ПБУ 18/02

СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 10:17
Yanina
План счетов общий для тех кто применяет ПБУ 18 и для тех кто не применяет. У нас ПБУ 18 и у нас усть условный расход, доход, а у вас нет и вы не применяете эти счета.
Это нормально.

Re: Налог гп прибыль с учетом ПБУ 18/02

СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 10:48
milkycats
так начислен налог на прибыль это 99 условный доход, расход обязательства?

Re: Налог гп прибыль с учетом ПБУ 18/02

СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 10:31
Yanina
Уберите галку в УП и проведите заново в Закрытие месяца с начала года Начисление налога на прибыль.

Re: Налог гп прибыль с учетом ПБУ 18/02

СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 09:42
milkycats
Кто работает с пбу 18/02 просьба подсказать, пожалуйста.

Re: Налог гп прибыль с учетом ПБУ 18/02

СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:19
Olga
Добрый день. Так вопрос непонятен. Если вы не применяете ПБУ 18, то с соответствующей галкой в Учетной политике, программа при Расчете налога на прибыль сделает проводку в дебет счета 99 на сумму налога по вашей декларации. На какой именно субсчет сделает проводку не имеет принципиального значения.

Re: Налог гп прибыль с учетом ПБУ 18/02

СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:22
Сашка
milkycats писал(а):Кто работает с пбу 18/02 просьба подсказать, пожалуйста.

Что именно вам подсказать? Что такое условный доход расход ? Определения содержаться как раз в самом ПБУ 18/02.

Re: Налог гп прибыль с учетом ПБУ 18/02

СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 09:57
milkycats
Сам налог на прибыль это условный..., постоянное налоговое обязательство?