Страница 1 из 1

Как исправить ошибку за предыдущий квартал?

СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 12:04
Сашка
Добрый день. Заранее прошу прощения возможно за идиотский вопрос, но для меня он актуален.
В апреле 2012 предыдущий бухгалтер выставила Заказчику КС-ки на выполненные работы правильно, а в базу внесла сумму на 0,02 копейки больше. Для наглядности (КС на сумму 88124,99, а в базе 88125,01). В конце года мы сделали акт сверки и получилось, что Заказчик должен нам эти 0,02 копейки.
Как мне сейчас исправить эту ошибку? Справкой вручную откорректировать 31.12.2012 или как-то иначе? Если справкой, то можно так: Д91.02 (субконто: списание дебиторской(кред.) задолженности) К62.01 на сумму 0,02?
Помогите, пожалуйста, не хватает опыта.

Re: Как исправить ошибку за предыдущий квартал?

СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 17:02
kostya
спишите обычной проводкой Дт 91.2 деб. зад. Кт 62.1

Re: Как исправить ошибку за предыдущий квартал?

СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 19:56
Сашка
Спасибо/