Вопрос про НДС при взаимозачете

[Igor82]

Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться.
Между ООО-1 и ООО-2 есть договор субподряда на СМР (оба работают с НДС). По этому договору ООО-2 выполняет работы для ООО-1, и там же прописано, что ООО-1 оказывает ООО-2 генподрядные услуги в размере 12% от стоимости работ. Так вот, ООО-1 перечисляет деньги на р/с ООО-2 за минусом этих 12%. Будет взаимозачет. Т.е. они должны сделать акт выполненных работ на эти 12% с учетом НДС, акт взаимозачета этих 12% и выставить счет-фактуру на 12%?
Как проводить это все в программе? Когда делаю поступление, не дает ввести акт (эта организация выступает у нас заказчиком), т.е. чтобы провести этот акт мне нужно указать ее еще и как подрядчика? Когда делаю корректировку долга, не дает ее провести, пишет: дебиторская задолженность - 12%, кредиторская - 0.

Может кто подскажет, как правильно все это провести?

[kostya]

Добрый день.
ООО1 выставляет документы в полном объеме, ООО2 делает тоже самое. Проводите в 1с. Соответственно по ООО-1 (2?) у вас в программе 2 договора - с поставщиком и с покупателем. На 60 счете одна сумма, на 62 вторая. Поступление денег "гасит" часть 62 счета. Остатки проводите взаимозачетом. Проверьте договора.

[Igor82]

Добрый день.
ООО1 выставляет документы в полном объеме, ООО2 делает тоже самое. Проводите в 1с. Соответственно по ООО-1 (2?) у вас в программе 2 договора - с поставщиком и с покупателем. На 60 счете одна сумма, на 62 вторая. Поступление денег "гасит" часть 62 счета. Остатки проводите взаимозачетом. Проверьте договора.

В том-то и дело, что договор один в котором ООО-1 выступает подрядчиком, а ООО-2 субподрядчиком. И в нем прописаны эти 12% генподрядных услуг, оказываемых ООО-2 ООО-1. Мне этот договор внести еще и как с поставщиком?

[kostya]

Я имею ввиду договора в 1с. Введите в 1с по контрагенту второй договор. Один будет "с покупателем", а второй "с поставщиком".
1. Вы им оказываете услуги генподряда и выставляете акты и сч/ф на сумму 12%*Х(общая сумма). На счете 62 у вас появляется 12%*Х по этому контрагенту.
2. Они вам выставляют акт и сч/ф на сумму Х. На счете 60 появляется сумма Х. Они оплачивают 88% от Х. 60 счет остается на 12%*Х по этому контрагенту, но другому договору (с поставщиком)
3. Проводите взаимозачет по одному и тому же контрагенту, но по разным договорам (В 1С). Все закрылось.

[Igor82]

Наверное я что-то не так понимаю. У нас нет двух разных договоров. Есть один, в котором мы им выполняем работы на общую сумму (допустим 100 000) и в нем же прописано, что они выполняют для нас генподрядные работы на 12% от общей стоимости договора, т.е. 12 000. Перечислили они 88 000. Вот я и не пойму, у этого контрагента (в 1С он как покупатель) надо завести еще один договор, но только указать контрагента как поставщика (но договор один - они так сделали)?

[kostya]

Да. На бумаге второй договор не нужен. Нужен в 1с. У вас 8-ка? Тогда просто заводите второй договор по контрагенту, а далее по тексту, описанному выше.

[Igor82]

Да 8-ка. Спасибо большое за помощь