Вопрос про НДС при взаимозачете
Добавлено: 21 апр 2013, 11:29
Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться.
Между ООО-1 и ООО-2 есть договор субподряда на СМР (оба работают с НДС). По этому договору ООО-2 выполняет работы для ООО-1, и там же прописано, что ООО-1 оказывает ООО-2 генподрядные услуги в размере 12% от стоимости работ. Так вот, ООО-1 перечисляет деньги на р/с ООО-2 за минусом этих 12%. Будет взаимозачет. Т.е. они должны сделать акт выполненных работ на эти 12% с учетом НДС, акт взаимозачета этих 12% и выставить счет-фактуру на 12%?
Как проводить это все в программе? Когда делаю поступление, не дает ввести акт (эта организация выступает у нас заказчиком), т.е. чтобы провести этот акт мне нужно указать ее еще и как подрядчика? Когда делаю корректировку долга, не дает ее провести, пишет: дебиторская задолженность - 12%, кредиторская - 0.
Может кто подскажет, как правильно все это провести?
Между ООО-1 и ООО-2 есть договор субподряда на СМР (оба работают с НДС). По этому договору ООО-2 выполняет работы для ООО-1, и там же прописано, что ООО-1 оказывает ООО-2 генподрядные услуги в размере 12% от стоимости работ. Так вот, ООО-1 перечисляет деньги на р/с ООО-2 за минусом этих 12%. Будет взаимозачет. Т.е. они должны сделать акт выполненных работ на эти 12% с учетом НДС, акт взаимозачета этих 12% и выставить счет-фактуру на 12%?
Как проводить это все в программе? Когда делаю поступление, не дает ввести акт (эта организация выступает у нас заказчиком), т.е. чтобы провести этот акт мне нужно указать ее еще и как подрядчика? Когда делаю корректировку долга, не дает ее провести, пишет: дебиторская задолженность - 12%, кредиторская - 0.
Может кто подскажет, как правильно все это провести?