Вопрос по восстановлению налогового учета ООО
Сообщений: 9
• Страница 1 из 1
Вопрос по восстановлению налогового учета ОООЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации.
Сейчас занимаюсь восстановлением учета в организации. Дело в том, что мы являемся транспортно-экспедиционной компанией, собственного транспорта нет. Но мы в прошлом и начале этого года вели учет неправильно. Должны были вести учет как посредники, но вели обычным способом - как по договору возмездного оказания услуг. И дело в том, что мы выставляли счета-фактуры заказчику полностью на всю сумму осуществленной перевозки. В то время как должны были выставить на свои услуги и перевыставить от перевозчика (действуем от своего имени). Но дело в том, что перевозчики некоторые были не ндс-ные. И НДС нами уже уплачен в полном размере и покупатели тоже, конечно же, приняли к вычету. Как быть в такой ситуации подскажите? Что делать?
Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ОООДобрый день!
А какие договоры Вы заключали с клиентами? Транспортной экспедиции, "на организацию перевозки" или "на перевозку грузов"? И на основании чего Вы считаете себя посредниками?
Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ООО
Добрый день! С клиентами заключены договора на услуги транспортно-экспедиционного обслуживания. А считаем посредниками себя, т.к. транспорт только наемный - услуги которого должен возместить заказчик. Изначально учет велся таким образом, что за доходы принималась вся сумма, уплаченная заказчиком, а за расходы - сумма, уплаченная водителю. и НДС мы платили тоже соответственно со всей суммы, а не только со своего вознаграждения со сделок.
Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ОООДобрый день!
А как Вы оформляли счета-фактуры для заказчиков? Полностью от своего имени? Или указывали перевозчика?
Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ОООМы указывали свое имя. И дело в том, что мы -то и не могли бы указать имя перевозчика - т.к. перевозчики ИП
Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ООО
Боюсь, что оснований учитывать договор, как посреднический, у Вас маловато. На мой взгляд, бывший бухгалтер правильно учитывал.
Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ОООПодскажите, пожалуйста, правильно ли будет в этом случае все оставить так как было (предыдущие операции), т.к. нет подтверждения того, что услуги посреднические, но в будущем делать правильно и учитывать все как нужно - как посредники, какими мы являемся?
Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ООООставить "как было", на мой взгляд, наиболее рациональное решение.
Чтобы учитывать договор транспортной экспедиции, как посреднический, текст договора и оформление сделки должны соответствовать посредническому характеру отношений.
Re: Вопрос по восстановлению налогового учета ОООСпасибо вам за помощь!!
Сообщений: 9
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на форумеСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |