Рекомендованный браузер для правильной загрузки сайта - Google Chrome

  • Объявления

Декларация по налогу на прибыль

Данный раздел предназначен для общения по налогам ( Налоговому законодательству, видам и формам налогообложения, налоговым вычетам).

Декларация по налогу на прибыль

Сообщение Ivan » 21 ноя 2012, 15:00

Здравствуйте! Работаем по ОСНО (металлолом, металлопрокат). Обнаружил непроведенную услугу в 3-м квартале (наш приход), без НДС.
Вопрос: можно ли провести эту услугу в 4-м квартале? Если нет, то подскажите как правильно заполнить Лист 2 декларации по налогу на прибыль (продолжение), строки 210-281 если налог уже заплачен по первичной декларации. Т.е. мне нужно поставить уменьшенную сумму налога в строки 270, 271 или отразить начисленный ранее налог (по первичной декларации) в строках 210, 220, 230 и соответственно налог к уменьшению в строках 280, 281?
Ivan
 
Сообщений: 229
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 21:22

Re: Декларация по налогу на прибыль

Сообщение Igor82 » 22 ноя 2012, 11:47

Добрый день!
Смотря, что это за услуга. Расскажите поподробнее.
Igor82
 
Сообщений: 181
Зарегистрирован: 18 ноя 2012, 16:05

Re: Декларация по налогу на прибыль

Сообщение Ivan » 25 ноя 2012, 14:27

Подробнее - транспортная услуга по доставке металлолома (через перевозчика).
Ivan
 
Сообщений: 229
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 21:22

Re: Декларация по налогу на прибыль

Сообщение GalinaIvanova » 26 ноя 2012, 19:22

Я думаю, надо включить в 3 квартал. По сути дела у вас эти услуги влияют на себестоимость. Теперь по декларации: 210,220,230 строки заполняются на основании строк 180,190,200 декларации по налогу на прибыль за 6 месяцев. По уточненной декларации у вас изменятся строки 270,271 в разделе 2.(т.к расходы увеличатся в Приложении№2 к листу 02). Если услуга ближе к концу сентября, мне кажется, можно началом октября провести.
GalinaIvanova
 
Сообщений: 246
Зарегистрирован: 13 ноя 2012, 10:56

Re: Декларация по налогу на прибыль

Сообщение Ivan » 27 ноя 2012, 12:20

Я эти услуги отражаю на 26 счете и методом директ-костинг списываю на 90. В себестоимость металлолома они у меня не входят. Вот я и подумал, что может их все-таки лучше в начале октября провести и не сдавать уточненку (услуга от 13 сентября)?
Ivan
 
Сообщений: 229
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 21:22

Re: Декларация по налогу на прибыль

Сообщение Yanina » 28 ноя 2012, 14:02

В таком случае вполне возможно принять эти расходы 4 кварталом.
Yanina
 
Сообщений: 239
Зарегистрирован: 28 сен 2012, 12:57

Re: Декларация по налогу на прибыль

Сообщение Ivan » 29 ноя 2012, 12:02

Спасибо всем, кто высказался, помогли разобраться!
Ivan
 
Сообщений: 229
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 21:22

Объявления


Вернуться в Налоги


  • Объявления

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron