Финансовый форум

sharffik писал(а):Доброе утро, коллеги. Подскажите пожалуйста , а если в с-ф НДС есть и по 10% и по 18% и без НДС? В платежке какую ставку указывать?

Ту которая указана в счете.

Добрый день. Российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, признаются налоговыми агентами по НДФЛ. Все, что касается обязанностей налогового агента по НДФЛ в отношение дохода от аренды имущества, очень хорошо прописано в НК РФ. И никакой са...

Спасибо! А если мы приходовали это оборудование как товар на 41 счет - мы реально хотели его перепродать, но директор решил сдать его безвозмездно во временное пользование на 4 мес, и потом мы это же оборудование продадим этой же компании. Можно ли в этом случае избежать 01 счета и, как следствие, ...

Потому что сумма убытков, возмещаемых заказчику, учитывается при налогообложении прибыли в полном размере (пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ). При методе начисления данные суммы включаются в состав расходов на дату признания исполнителем своей обязанности по их перечислению или на дату вступления в законную...

Добрый день. Передавая оборудование в пользование вы продолжаете его учитывать у себя на балансе. Ведь в силу п. 2 ст. 689 ГК РФ, договор безвозмездного пользования по Гражданскому кодексу РФ еще называется ссудой. Я бы отразил такую передачу на забалансовом счете 011, хотя законодательство по бух у...

Коллега, если место реализации работ (услуг) - Россия, то ставки 0% не будет. Будет общая ставка - 18%.

Добрый день, уточните: счет-фактуру на что? на убытки?
Суммы, полученные от исполнителя в качестве возмещения убытков, НДС не облагаются (п. 1 ст. 146 НК РФ).

Нет, нулевой ставки не будет.
Будет просто "без НДС" - на основании пп. 3 п. 1.1 ст. 148 НК РФ.

Добрый день. Вопрос решается достаточно просто: поскольку корректировки по НДС даже за прошлые периоды налогоплательщик обязан подавать исключительно по ТКС - попробуйте заполнить и отправить корректировку 2012 г в новой форме 2015 г.

При таком оформлении у вас нет оснований для корректировки налоговой базы по НДС.