Обсуждение декларации по налогу на прибыль за 3 квартал

[sharffik]

Добрый день, коллеги. Вопрос: Организация на ОСНО в 3 квартале оказала услуги сторонней организации на сумму 44850 руб. Расходы составили 36 434 руб.
Ещё организация заплатила штрафы в налоговую на сумму 8416 руб. Организация сработала в ноль.
Как сдавать декларацию по налогу на прибыль?

[Вашестик Юрий]

Добрый день. Рассчитываете ННП с н/облагаемой базы 8416 руб. и сдаете декларацию как обычно, т.к. в соответствии с п.2 ст.270 НК РФ штрафы не являются расходами учитываемыми при налогообложении по ННП.

[sharffik]

А какие именно листы нужно заполнять?

[Вашестик Юрий]

А какие именно листы нужно заполнять?

Раздел 1.1, лист 02, приложения к листу 02 по расходам и доходам.

[sharffik]

И все?? Больше ничего?

[Вашестик Юрий]

Да, это все)