НДС при взаиморасчётах

[Vik]

Здравствуйте! По отношению к одной организации мы являемся и поставщиком (18% НДС) и покупателем (10% НДС). При проведении взаимозачета как это отразится на НДС?

[GalinaIvanova]

Добрый вечер!
Никак не отразится. Уже давно нет необходимости платить НДС платежными поручениями при взаимозачетах.

[showmanel]

А что тут можно еще добавить ?

[Vik]

Извините, я не совсем понял. Мы получили 1000000 в т.ч НДС 180000, а взаимозачет на 1000000 в т.ч. НДС 100000. А 80000?

[Yanina]

У вас взаимозачет на 1 000 000.Причем тут 80000 НДС?
Дт 60 Кт 62 (или наоборот,а может вообще др.счета) 1 000 000
НДС никак не отражается

[Ivan]

Извините, я не совсем понял. Мы получили 1000000 в т.ч НДС 180000, а взаимозачет на 1000000 в т.ч. НДС 100000. А 80000?

Добрый день
Во-первых, в сумме 1 млн, сумма НДС составит 152542,37
Во-вторых, проводка по зачету будет Дт 60 Кт 62 и никак не отразится на НДС
НДС с продажи вы начислили в периоде продажи, а НДС с покупки приняли к вычету в периоде покупки

[Vik]

Огромное спасибо, очень помогли!