Вопрос по аренде техники

[Катичка]

Добрый день, уважаемые коллеги!

Организация на ОСНО ...ООО, работает в 1с УПП 8.2
- организация взяла в аренду гусенич. краны и передала их в субаренду в город В...
- в другом городе находится доверенное лицо, которое должно информировать бухгалтерию находящуюся в городе А о том, на какую сумму согласно отработанным часам и за какой период выставить акт оказанных услуг по сдаче в аренду гусенич.кранов
- это доверенное лицо не проинформировало своевременно о работе крана в декабре и документы провели в феврале 2015г. указав в акте - аренда крана за период с 1.12.14 по 15.12.14....и таких документов штук 5 (т.е. услуга фактически оказана в декабре, ноябре 2014, а информация предоставлена в бухгалтерию в феврале 2015)..
- в договоре не указано когда мы должны выставлять документы за отработанный период крана
- при сдаче НДС субарендатор указал не верную нумерацию полученных сч.ф.(т.к. сч.ф. как оказалось он сам и подписал их ..т.к. имеет право подписи), т.е. нумерация с нашей у них не бьется, налоговая запросила документы у субарендатора...и выставила нам требование с просьбой предоставить документы по субарендатору - те которые мы выставили им за аренду..

Теперь вопрос: требуется помощь,совет, подсказка -мы же не можем предоставить документы в таком виде, т.е. фактически краны отработали в декабре 2014 ...а мы провели у себя реализацию только в феврале 2015....если налоговая заставит делать корректировки, то полетит ндс и прибыль ...и получается что в 4квартале мы не доплатили НДС и занизили прибыль ...а в 1кв получится что бюджет нам должен будет .....как отписаться в налоговую что получилось так не специально а из-за халатности доверенного лица ..или может быть есть другое решение вопроса?

[Катичка]

Доверенное лицо сейчас скинуло нам протокол разногласия цены подписанный только в феврале 2015...соответственно поэтому документы проведены только февралем ....меняет ли это ситуацию ?

[Olga]

"организация на ОСНО ...ООО, работает в 1с УПП 8.2
- организация взяла в аренду гусенич. краны и передала их в субаренду в город В...
- это доверенное лицо не проинформировало своевременно о работе крана в декабре и документы провели в феврале 2015г. указав в акте - аренда крана за период с 1.12.14 по 15.12.14....и таких документов штук 5 (т.е. услуга фактически оказана в декабре, ноябре 2014, а информация предоставлена в бухгалтерию в феврале 2015).."
Добрый день.
И проводить нужно было услуги в ноябре и декабре. Сдавайте корректировки. ИМХО

[Olga]

"- в договоре не указано, когда мы должны выставлять документы за отработанный период крана..."

Зато есть акты, подписанные и не один с периодом оказания услуг в 4 квартале.

[Olga]

"Теперь вопрос: ...и получается, что в 4 квартале мы не доплатили НДС и занизили прибыль ......как отписаться в налоговую, что получилось так не специально, а из-за халатности доверенного лица ..или может быть есть другое решение вопроса?"

ИФНС не интересно кто виноват, им нужны Ваши отчисления в бюджет.

[Катичка]

Спасибо большое за ответы!