Налог гп прибыль с учетом ПБУ 18/02

[milkycats]

Коллеги, помогите начислить налог на прибыль, проводки с учетом ПБУ 18/02. Перешли на 1с 8, а тут условные доходы, расходы, обязательства... Дт.99 Кт 68.04 , но какой 99? Кто работает в 8, подскажите.

[Olga]

Доброго дня. Если Вы раньше не применяли ПБУ18 - то в 1С 8 поставьте галку что не применяете и будет Вам счастье.

[milkycats]

Доброе утро, стоит. но там идет план счетов под ПБУ: условный расход, доход , разницы. Куда?

[Yanina]

План счетов общий для тех кто применяет ПБУ 18 и для тех кто не применяет. У нас ПБУ 18 и у нас усть условный расход, доход, а у вас нет и вы не применяете эти счета.
Это нормально.

[milkycats]

так начислен налог на прибыль это 99 условный доход, расход обязательства?

[Yanina]

Уберите галку в УП и проведите заново в Закрытие месяца с начала года Начисление налога на прибыль.

[milkycats]

Кто работает с пбу 18/02 просьба подсказать, пожалуйста.

[Olga]

Добрый день. Так вопрос непонятен. Если вы не применяете ПБУ 18, то с соответствующей галкой в Учетной политике, программа при Расчете налога на прибыль сделает проводку в дебет счета 99 на сумму налога по вашей декларации. На какой именно субсчет сделает проводку не имеет принципиального значения.

[Сашка]

Кто работает с пбу 18/02 просьба подсказать, пожалуйста.

Что именно вам подсказать? Что такое условный доход расход ? Определения содержаться как раз в самом ПБУ 18/02.

[milkycats]

Сам налог на прибыль это условный..., постоянное налоговое обязательство?